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通知公告
淮北市檢察院2020年預算公開
時間:2020-02-10  作者:  新聞來源: 【字號: | |

附件1

 

淮北市人民檢察院2020年部門預算

 

目 錄

 

第一部分 部門概況

1.主要職責

2.部門預算單位構成

3.2020年度主要工作任務

第二部分 2020年部門預算表

1. 淮北市人民檢察院2020年財政撥款收支總表

2. 淮北市人民檢察院2020年一般公共預算支出表

3. 淮北市人民檢察院2020年一般公共預算基本支出表

4. 淮北市人民檢察院2020年政府性基金預算支出表

5. 淮北市人民檢察院2020年國有資本經營預算支出表

6. 淮北市人民檢察院2020年收支總表

7. 淮北市人民檢察院2020年收入總表

8. 淮北市人民檢察院2020年支出總表

9. 淮北市人民檢察院2020年政府采購支出表

10. 淮北市人民檢察院2020年政府購買服務支出表

第三部分 2020年部門預算情況說明

1.關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

2.關于2020年一般公共預算財政撥款情況說明

3.關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

4.關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

5.關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

6.關于2020年收支預算總體情況說明

7.關于2020年收入預算情況說明

8.關于2020年支出預算情況說明

9.其他重要事項情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 其它公開事項

1. 淮北市人民檢察院2020年部門預算納入績效考評項目表

2. 淮北市人民檢察院2020年部門預算專項資金管理清單.

 

第一部分 部門概況

 

 一、主要職責

(一)確定全市檢察工作方針,部署檢察工作任務。

  (二)對叛國案、分裂國家案、危害國家安全案以及嚴重破壞國家政策、法律、法令、政令統一實施的重大犯罪案件,依法行使檢察權。 

  (三)依法對管轄的刑事犯罪案件進行審查批準逮捕、決定逮捕、提起公訴、出庭支持公訴。

  (四)依法對刑事訴訟、民事審判和行政訴訟實行法律監督。

  (五)依法對執行機關執行刑罰的活動以及勞動教養機關的活動是否合法實行監督。

  (六)對同級人民法院尚未發生法律效力的一審判決或裁定對下級人民法院已發生法律效力的判決或裁定,認為或發現確有錯誤時,分別按上訴程序和審判監督程序提起抗訴。

  (七)對全市檢察院在行使檢察權中作出的決定進行審查,糾正錯誤決定。

  (八)受理單位和個人的報案、控告、申訴、舉報以及犯罪嫌疑人的自首。

  (九)負責相關的法制宣傳,參與社會治安綜合治理工作。

  (十)負責全市檢察機關隊伍建設和思想政治工作,協同有關部門管理和考核市區人民檢察院的班子成員;提請市人大常委會批準市人民檢察院檢察員、檢察委員會委員、副檢察長;提請市人大常委會批準或不批準市、區人民檢察院檢察長的任免;建議市人大常委會撤換下級人民檢察院的檢察長;協同市有關主管部門管理市區人民檢察院機構設置及人員編制;組織指導全市檢察系統的教育培訓工作。

  (十一)組織領導全市檢察機關的紀檢監察工作。

(十二)承辦其他應由市檢察院負責的事項。

二、部門預算單位構成

從預算單位構成看,淮北市人民檢察院2020年度部門預算包括院本級預算預算,納入部門預算編制范圍的單位共1個,具體情況見下表。

序號

單位名稱

單位性質

1

淮北市人民檢察院本級

行政單位

 

三、2020年度主要工作任務

全市檢察機關要深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,始終堅持黨對檢察工作的絕對領導,牢牢把握以人民為中心的根本立場、以辦案為中心的工作導向,全面落實“講政治、顧大局、謀發展、重自強”的總體要求,聚焦聚力服務大局,積極推進淮北檢察工作與“一二三四五”總體發展思路及“四美淮北”建設深度融合、同頻共振,更加精準保障經濟社會發展;聚焦聚力執法辦案,扎實推進刑事檢察、民事檢察、行政檢察、公益訴訟均衡發展,努力滿足人民公正司法需求;聚焦聚力改革創新,全力推進職業保障、員額退出、內設機構改革、責任追究等配套制度落實,提高司法改革系統性集成度;聚焦聚力隊伍建設,著力打造信念堅定、司法為民、敢于擔當、清正廉潔的新時代檢察隊伍,持續優化司法供給能力水平,努力為中國碳谷·綠金淮北建設營造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。

 

第二部分 2020年部門預算表

                  

                                                                           部門公開表1

淮北市人民檢察院2020年財政撥款收支總表

                                                                                 單位:萬元

               

  

項目

預算數

項目

合計

一般公共預算撥款

政府性基金預算撥款

國有資本經營預算撥款

一、一般公共預算撥款收入

2239.53 

一、一般公共服務支出

 

 

 

 

   其中: 國庫管理非稅收入

445.57 

二、外交支出

 

 

 

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

三、國防支出

 

 

 

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

四、公共安全支出

1643.04 

1643.04 

 

 

 

 

五、教育支出

 

 

 

 

 

 

六、科學技術支出

 

 

 

 

 

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

 

 

 

八、社會保障和就業支出

158.18 

158.18 

 

 

 

 

九、衛生健康支出

103.25

103.25

 

 

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

 

 

 

 

 

十九、住房保障支出

215.56

215.56

 

 

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

 

 

 

二十二、其他支出

 

 

 

 

 

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

本年收入小計

2239.53 

本年支出小計

2120.03

2120.03

 

 

上年結轉

 

結轉下年

119.5

119.5

 

 

 一般公共預算

 

 一般公共預算

119.5

119.5

 

 

 政府性基金預算

 

 政府性基金預算

 

 

 

 

國有資本經營預算

 

國有資本經營預算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

2239.53 

支出總計

2239.53

2239.53

 

 

 

部門公開表2

 

淮北市人民檢察院2020年一般公共預算支出表

 

 

 

 

單位:萬元

 

功能分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

204

    公共安全支出

1643.04

1643.04

 

20404

      檢察

1643.04

1643.04

 

2040401

        行政運行

1063.16

1063.16

 

2040402

        一般行政管理事務

317.13

 

317.13

2040409

        “兩房”建設

14.66

 

14.66

2040499

        其他檢察支出

248.09

 

248.09

208

    社會保障和就業支出

158.18

158.18

 

20805

      行政事業單位離退休

154.83

154.83

 

2080501

        歸口管理的行政單位離退休

20.84

20.84

 

2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

133.99

133.99

 

20899

      其他社會保障和就業支出

3.35

3.35

 

2089901

        其他社會保障和就業支出

3.35

3.35

 

210

    衛生健康支出

103.25

103.25

 

21011

      行政事業單位醫療

103.25

103.25

 

2101101

        行政單位醫療

67.00

67.00

 

2101103

        公務員醫療補助

36.25

36.25

 

221

    住房保障支出

215.56

215.56

 

22102

      住房改革支出

215.56

215.56

 

2210201

        住房公積金

152.16

152.16

 

2210203

        購房補貼

63.40

63.40

 

合計

 2120.03

 1540.15

 579.88

 

 

部門公開表3

 

淮北市人民檢察院2020年一般公共預算基本支出表

 

 

單位:萬元

經濟分類科目

預算數

科目編碼

科目名稱

301

    工資福利支出

1,230.19

30101

      基本工資

353.30

30102

      津貼補貼

454.69

3010301

      年終一次性獎金

29.45

30108

      機關事業單位基本養老保險繳費

133.99

30110

      城鎮職工基本醫療保險繳費

67.00

30111

      公務員醫療補助繳費

36.25

30112

      其他社會保障繳費

3.35

30113

      住房公積金

152.16

302

    商品和服務支出

235.46

30201

      辦公費

31.80

30212

      因公出國(境)費用

6.00

3021602

      職工教育經費

12.12

30217

      公務接待費

15.00

3022800

      工會經費

9.70

3022803

      退休人員工會經費

4.45

3022901

      福利費

0.35

3022903

      退休人員福利費

0.25

30231

      公務用車運行維護費

15.50

3023999

      其他交通費用

69.93

3029903

      退休人員公用經費

14.16

3029999

      其他商品和服務支出

56.20

303

    對個人和家庭的補助

74.50

3030501

      遺屬補助

2.10

3030506

      下派干部補助

1.92

3039901

      獨生子女費

0.34

3039999

      其他對個人和家庭補助支出

70.14

合計

 1540.15

 

 

 

部門公開表4

 

淮北市人民檢察院2020年政府性基金預算支出表

 

 

 

 

   

單位:萬元

 

功能分類科目

政府性基金預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

本表無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

                 

注:淮北市人民檢察院沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有政府性基金預算支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

部門公開表5

 

淮北市人民檢察院2020年國有資本經營預算支出表

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

國有資本經營預算撥款支出

 

科目編碼

科目名稱

合計

基本支出

項目支出

 

 

本表無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計

 

 

 

 

注:淮北市人民檢察院沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有國有資本經營預算支出,故本表無數據。

 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

部門公開表6

淮北市人民檢察院2020年收支總表

 

 

 

單位:萬元

              

 

項目

預算數

項目

預算數

一、一般公共預算撥款收入

2239.53 

一、一般公共服務支出

 

二、政府性基金預算撥款收入

 

二、外交支出

 

三、國有資本經營預算撥款收入

 

三、國防支出

 

四、納入專戶管理非稅收入

 

四、公共安全支出

1643.04 

五、其他收入

 

五、教育支出

 

    

 

六、科學技術支出

 

   

 

七、文化旅游體育與傳媒支出

 

 

 

八、社會保障和就業支出

158.18 

 

 

九、衛生健康支出

103.25

 

 

十、節能環保支出

 

 

 

十一、城鄉社區支出

 

 

 

十二、農林水支出

 

 

 

十三、交通運輸支出

 

 

 

十四、資源勘探信息等支出

 

 

 

十五、商業服務業等支出

 

 

 

十六、金融支出

 

 

 

十七、援助其他地區支出

 

 

 

十八、自然資源海洋氣象等支出

 

   

 

十九、住房保障支出

215.56

 

 

二十、糧油物資儲備支出

 

 

 

二十一、災害防治及應急管理支出

 

 

 

二十二、其他支出

 

    

 

二十三、債務還本支出

 

 

 

二十四、債務付息支出

 

 

 

 

 

本年收入小計

2239.53 

本年支出小計

2120.03 

 

 

 

 

 上年結轉

0

 結轉下年

 119.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入總計

2239.53 

支出總計

2239.53 

         

                  淮北市人民檢察院2020年收入預算總表

 

功能科目

合計

上年結轉

一般公共預算撥款收入

政府性基金預算撥款收入

國有資本經營預算撥款收入

納入專戶管理非稅收入

其他收入

科目編碼

科目名稱

204

    公共安全支出

1643.04

 

1643.04

 

 

 

 

20404

      檢察

1643.04

 

1643.04

 

 

 

 

2040401

        行政運行

1063.16

 

1063.16

 

 

 

 

2040402

        一般行政管理事務

436.6

 

436.6

 

 

 

 

2040409

        “兩房”建設

14.66

 

14.66

 

 

 

 

2040499

        其他檢察支出

248.09

 

248.09

 

 

 

 

208

    社會保障和就業支出

158.18

 

158.18

 

 

 

 

20805

      行政事業單位離退休

154.83

 

154.83

 

 

 

 

2080501

        歸口管理的行政單位離退休

20.84

 

20.84

 

 

 

 

2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

133.99

 

133.99

 

 

 

 

20899

      其他社會保障和就業支出

3.35

 

3.35

 

 

 

 

2089901

        其他社會保障和就業支出

3.35

 

3.35

 

 

 

 

210

    衛生健康支出

103.25

 

103.25

 

 

 

 

21011

      行政事業單位醫療

103.25

 

103.25

 

 

 

 

2101101

        行政單位醫療

67.00

 

67.00

 

 

 

 

2101103

        公務員醫療補助

36.25

 

36.25

 

 

 

 

221

    住房保障支出

215.56

 

215.56

 

 

 

 

22102

      住房改革支出

215.56

 

215.56

 

 

 

 

2210201

        住房公積金

152.16

 

152.16

 

 

 

 

2210203

        購房補貼

63.40

 

63.40

 

 

 

 

合計

 

 2239.53

 

2239.53

 

 

 

 

                                                                                                                        部門公開表7

 

 

 


部門公開表8

 

淮北市人民檢察院2020年支出預算總表

 

 

 

 

單位:萬元

功能分類科目

合計

基本支出

項目支出

科目編碼

科目名稱

204

    公共安全支出

1643.04

1643.04

 

20404

      檢察

1643.04

1643.04

 

2040401

        行政運行

1063.16

1063.16

 

2040402

        一般行政管理事務

317.13

 

317.13

2040409

        “兩房”建設

14.66

 

14.66

2040499

        其他檢察支出

248.09

 

248.09

208

    社會保障和就業支出

158.18

158.18

 

20805

      行政事業單位離退休

154.83

154.83

 

2080501

        歸口管理的行政單位離退休

20.84

20.84

 

2080505

        機關事業單位基本養老保險繳費支出

133.99

133.99

 

20899

      其他社會保障和就業支出

3.35

3.35

 

2089901

        其他社會保障和就業支出

3.35

3.35

 

210

    衛生健康支出

103.25

103.25

 

21011

      行政事業單位醫療

103.25

103.25

 

2101101

        行政單位醫療

67.00

67.00

 

2101103

        公務員醫療補助

36.25

36.25

 

221

    住房保障支出

215.56

215.56

 

22102

      住房改革支出

215.56

215.56

 

2210201

        住房公積金

152.16

152.16

 

2210203

        購房補貼

63.40

63.40

 

合計

2120.03

 1540.15

 579.88

           

 

 

 

 

部門公開表9

淮北市人民檢察院2020年部門政府采購支出表

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

支出項目/
/
政府采購項目名稱

合計

一般公共預算

政府性基金預算

納入專戶管理非稅收入

其他收入

 
 

合計

0.80 

0.80 

 

 

 

 

    裝備經費

0.80

 0.80

 

 

 

 

 辦公柜式空調

 0.60

 0.60

 

 

 

 

 物證保存專用冰箱

 0.20

 0.20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


部門公開表10

淮北市人民檢察院2020部門政府購買服務支出表

 

 

 

 

 

 

 

單位:萬元

 

支出項目

購買方式

購買服務起止時間

合計

一般公共預算

政府性基金預算

納入專戶管理非稅收入

其他收入

 
 

本表無數據

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:淮北市人民檢察院沒有2020年政府購買服務預算故本表無數據。

 

 第三部分 2020年部門預算情況說明

 

一、關于2020年財政撥款收支預算總體情況說明

淮北市人民檢察院2020年財政撥款收入預算2239.53萬元,支出預算2120.03萬元。收入按資金來源分為:一般公共預算撥款2239.53萬元、政府性基金預算撥款0萬元;按資金年度分為:當年財政撥款收入2239.53萬元,上年結轉0萬元。支出按功能分類分為:公共安全支出1643.04萬元,占77.50%;社會保障和就業支出158.18萬元,占7.46%;衛生健康支出103.25萬元,占4.87%;住房保障支出215.56萬元,占10.17%

二、關于2020年一般公共預算撥款情況說明

(一)一般公共預算撥款規模變化情況。

淮北市人民檢察院2020年一般公共預算撥款2120.03萬元,比2019年預算撥款減少256.36萬元,下降10.79%,主要原因:監察體制改革后轉隸至紀委監委的25名公務員工資福利待遇在2019年下半年調出我單位,導致2020年預算撥款比上年減少。

(二)一般公共預算撥款結構情況。

1. 公共安全支出1643.04萬元,占77.50%,比2019年預算減少145.03萬元,下降8.11%,下降原因主要是厲行節約精簡支出,同時監察體制改革后轉隸至紀委監委的25名公務員工資福利待遇在2019年下半年調出我單位,辦公經費支出相應降低。

2.社會保障和就業支出158.18萬元,占7.46%,比2019年預算減少80.85萬元,下降33.82%,下降原因主要是監察體制改革后轉隸至紀委監委的25名公務員工資福利待遇在2019年下半年調出我單位,社保支出相應降低。

3. 衛生健康支出103.25萬元,占4.87%,比2019年預算減少25.63萬元,下降19.89%,下降原因主要是監察體制改革后轉隸至紀委監委的25名公務員工資福利待遇在2019年下半年調出我單位,衛生健康支出相應降低。

4. 住房保障支出215.56萬元,占10.17%,比2019年預算減少4.85萬元,下降2.20%,下降原因主要是監察體制改革后轉隸至紀委監委的25名公務員工資福利待遇在2019年下半年調出我單位,住房保障支出相應降低。

三、關于2020年一般公共預算基本支出情況說明

淮北市人民檢察院2020年一般公共預算基本支出1540.15萬元,其中:

工資福利支出1230.19萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、年終一次性獎金、機關事業單位基本養老保險繳費、城鎮職工基本醫療保險繳費、公務員醫療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金等。

商品和服務支出235.46萬元,主要包括:辦公費、因公出國(境)費、培訓費、職工教育經費、公務接待費、工會經費、退休人員工會經費、福利費、退休人員福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、退休人員公用經費、其他商品和服務支出等。

對個人和家庭的補助74.50萬元,主要包括:遺屬補助、下派干部補助、獨生子女費、其他對個人和家庭的補助等。

四、關于2020年政府性基金預算撥款情況說明

淮北市人民檢察院2020年沒有政府性基金預算撥款收入,也沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

五、關于2020年國有資本經營預算撥款情況說明

淮北市人民檢察院2020年沒有國有資本經營預算撥款收入,也沒有使用國有資本經營預算撥款安排的支出。

六、關于2020年收支預算總體情況說明

按照綜合預算的原則,淮北市人民檢察院所有收入和支出均納入部門預算管理。淮北市人民檢察院2020收入總預算2239.53萬元,支出總預算2120.03萬元,收入包括一般公共預算撥款收入2239.53萬元、政府性基金預算撥款收入0萬元、納入專戶管理非稅收入0萬元,支出包括:公共安全支出1643.04萬元、社會保障和就業支出158.18萬元、衛生健康支出103.25萬元、住房保障支出215.56萬元。

七、關于2020年收入預算情況說明

淮北市人民檢察院2020年收入預算2239.53萬元,其中:

一般公共預算撥款收入2239.53萬元,占100%,比2019年預算減少136.86萬元,下降5.76%,下降原因主要是厲行節約精簡支出,同時監察體制改革后轉隸至紀委監委的25名公務員工資福利待遇在2019年下半年調出我單位,預算撥款收入相應降低;

政府性基金預算撥款收入0萬元,占0%,與2019年預算相比無變化,原因主要是本部門無政府性基金預算;

納入專戶管理非稅收入0萬元,占0%,與2019年預算相比無變化,原因主要是本部門無納入專戶管理非稅收入。

八、關于2020年支出預算情況說明

淮北市人民檢察院2020年支出預算2120.03萬元,比2019年預算減少256.36萬元,下降10.79%,下降原因主要是厲行節約精簡支出,同時監察體制改革后轉隸至紀委監委的25名公務員工資福利待遇在2019年下半年調出我單位,預算支出相應降低。其中,基本支出1540.15萬元,占72.65%,主要用于保障機構日常運轉、完成日常工作任務等;項目支出579.88萬元,占27.35%,主要用于完成特定的檢察業務、聘用制書記員經費支出

九、其他重要事項情況說明

(一)項目及績效目標情況。

1.“檢務工作區等建設項目質保金”項目。

1)項目概述。20191月我院對檢務工作區、辦公大樓維修、院史館維修等工程進行竣工驗收,根據合同及竣工決算文本規定,驗收合格1年后支付工程質保金。

2)立項依據。20191月我院對檢務工作區、辦公大樓維修、院史館維修等工程進行竣工驗收,根據合同及竣工決算文本規定,驗收合格1年后支付工程質保金。其中,辦公大樓工程質保金38517.17元,檢務工作區西區(檢務大廳)工程質保金42366.99元,檢務工作區東區(控申大廳)工程質保金22195.24元,院史館維修工程質保金303964.32元、審計費2526元、監理費10000元,合計146569.72元。

3)起止時間。20202020

4)項目內容。20191月我院對檢務工作區、辦公大樓維修、院史館維修等工程進行竣工驗收,根據合同及竣工決算文本規定,驗收合格1年后支付工程質保金。

5)年度預算安排。預算內政府非稅收入14.66萬元。

6)績效目標和指標。

 

項目支出績效目標申報表

   2020  年度)

填報單位:淮北市人民檢察院

 

 

 

 

 

 

項目名稱

檢務工作區等建設項目質保金

項目屬性

一次性項目

主管部門

淮北市人民檢察院

功能科目

“兩房”建設

項目起止時間

2020--2020

項目資金屬性

一般預算

項目分類

基本建設支出

項目級次

本級支出

項目實施單位

市檢察院

項目負責人

唐保銀

聯系電話

 

項目實施時限

20201-6

項目實施單位職能概述

20191月我院對檢務工作區、辦公大樓維修、院史館維修等工程進行竣工驗收,根據合同及竣工決算文本規定,驗收合格1年后支付工程質保金。                            

項目概況

20191月我院對檢務工作區、辦公大樓維修、院史館維修等工程進行竣工驗收,根據合同及竣工決算文本規定,驗收合格1年后支付工程質保金。                            

項目立項依據類型

單位自己申報事項                              

項目立項依據

20191月我院對檢務工作區、辦公大樓維修、院史館維修等工程進行竣工驗收,根據合同及竣工決算文本規定,驗收合格1年后支付工程質保金。其中,辦公大樓工程質保金38517.17元,檢務工作區西區(檢務大廳)工程質保金42366.99元,檢務工作區東區(控申大廳)工程質保金22195.24元,院史館維修工程質保金303964.32元、審計費2526元、監理費10000元,合計146569.72元。  

項目實施可行性必要性

20191月我院對檢務工作區、辦公大樓維修、院史館維修等工程進行竣工驗收,根據合同及竣工決算文本規定,驗收合格1年后支付工程質保金。                            

項目績效目標概述

總體目標

年度目標

20191月我院對檢務工作區、辦公大樓維修、院史館維修等工程進行竣工驗收,根據合同及竣工決算文本規定,驗收合格1年后支付工程質保金。

20191月我院對檢務工作區、辦公大樓維修、院史館維修等工程進行竣工驗收,根據合同及竣工決算文本規定,驗收合格1年后支付工程質保金。

   項目完成數量

按照項目要求按時完成

按照項目要求按時完成

   項目實施進度

100%

100%

   項目完成質量

   項目金額測算

14.66萬元

14.66萬元

   項目預計效益

建成檢務工作區、完成辦公大樓維修,保障正常辦公辦案需求

建成檢務工作區、完成辦公大樓維修,保障正常辦公辦案需求

   服務對象滿意度

100%

100%

   其他

 

 

項目資金申報數(萬元)

總計

預算撥款安排

納入專戶管理政府非稅收入

基金支出安排

上年結余

小計

財政撥款安排

預算內政府非稅收入

14.66

14.66

0

14.66

0

0

0

 

2.“援疆款”項目。

1)項目概述。對口援助新疆地區檢察院。

2)立項依據。組通字【201057號,皖檢發字【200929號,省檢察院關于開展2019年選派干部援疆工作的通知。

3)起止時間。2020--2020

4)項目內容。按照最高人民檢察院、財政部、人力資源部文件精神,為了促進民族團結、支持西部地區更好更快發展,我省檢察機關對口支援新疆自治區檢察機關的建設,我院對口支援新疆和田分院。

5)年度預算安排。預算內政府非稅收入40萬元。

6)績效目標和指標。

 

項目支出績效目標申報表

   2020  年度)

填報單位:淮北市人民檢察院

 

 

 

 

 

 

項目名稱

援疆款       

項目屬性

經常性項目    

主管部門

淮北市人民檢察院

功能科目

一般行政管理事務

項目起止時間

2020--2020

項目資金屬性

一般預算

項目分類

專項業務費

項目級次

本級支出

項目實施單位

淮北市人民檢察院

項目負責人

唐保銀

聯系電話

 

項目實施時限

20201-11

項目實施單位職能概述

法律監督工作

項目概況

對口援助新疆地區檢察院                           

項目立項依據類型

單位自己申報事項

項目立項依據

組通字【201057號,皖檢發字【200929號,省檢察院關于開展2019年選派干部援疆工作的通知。

項目實施可行性必要性

按照最高人民檢察院、財政部、人力資源部文件精神,為了促進民族團結、支持西部地區更好更快發展,我省檢察機關對口支援新疆自治區檢察機關的建設,我院對口支援新疆和田分院。

項目績效目標概述

總體目標

年度目標

按照文件精神,淮北市檢察院對口支援新疆檢察院和田分院。

按照文件精神,淮北市檢察院對口支援新疆檢察院和田分院。

   項目完成數量

按照項目要求按時完成

按照項目要求按時完成

   項目實施進度

100%

100%

   項目完成質量

   項目金額測算

40萬元

40萬元

   項目預計效益

在省院統一組織協調下,落實檢察干部、業務、教育、文化、技術、項目和資金援助。

在省院統一組織協調下,落實檢察干部、業務、教育、文化、技術、項目和資金援助。

   服務對象滿意度

100%

100%

   其他

 

 

項目資金申報數(萬元)

總計

預算撥款安排

納入專戶管理政府非稅收入

基金支出安排

上年結余

小計

財政撥款安排

預算內政府非稅收入

40.00

40.00

0

40.00

0

0

0

 

(二)機關運行經費。

淮北市人民檢察院2020年機關運行經費財政撥款預算103.85萬元,比2019年減少32.65萬元,下降23.92%,下降主要原因是厲行節約精簡支出。

(三)政府采購情況。

淮北市人民檢察院2020年各部門政府采購預算總額0.80萬元。其中:政府采購貨物預算0.80萬元,政府采購工程預算0萬元,政府采購服務預算0萬元。

(四)政府購買服務情況。

淮北市人民檢察院2020年各部門政府購買服務預算總額0萬元。其中:基本公共服務0萬元、社會管理性服務0萬元、行業管理與協調性服務0萬元、技術性服務0萬元、政府履職所需輔助性事項0萬元、其他適宜由社會力量承擔的服務事項  萬元。

(五)國有資產占有使用情況。

截至2019年末,國有資產6087.61萬元。

(六)績效目標設置情況。

淮北市人民檢察院2020年項目支出按規定設置支出績效目標,其中,部門預算批復了檢務工作區等建設項目質保金、援疆款等2個項目支出績效目標,涉及金額54.66萬元;其他項目實行部門自評或第三方評價。

 

第四部分 名詞解釋

 

一、一般公共預算收入指市財政當年撥付的資金,主要包括財政撥款收入、納入國庫管理的非稅收入。

二、納入專戶管理非稅收入:指按照非稅收入管理相關規定,納入專戶管理的收費等。

三、基本支出指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

四、項目支出指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
  
 五、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指單位預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

六、機關運行經費機關運行經費是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

 

 

 

附件2

 

淮北市人民檢察院2020年部門

“三公”經費預算

 

目 錄

 

第一部分 部門“三公”經費預算

1. 淮北市人民檢察院2020年“三公”經費支出預算表

2. 淮北市人民檢察院2020年“三公”經費支出預算情況說明

 

淮北市人民檢察院2020年“三公”經費預算

 

 

一、2020年“三公”經費支出預算表

單位:萬元

 

預 算 數

 

 36.50

因公出國(境)費

6

公務接待費

15

公務用車購置及運行費

15.50

  其中:公務用車運行費

15.50

        公務用車購置費

0

 

二、2020年“三公”經費支出預算情況說明

淮北市人民檢察院2020年“三公經費支出預算為36.50萬元,比2019年預算增加2.50萬元,增長7.35%。其中:因公出國(境)費支出預算為6萬元,公務接待費支出預算為15萬元,公務用車購置及運行費支出預算為15.50萬元。具體情況如下:

(一)因公出國(境)費支出6萬元, 2019年預算減少0.5萬元,下降7.69%,下降原因主要是2020年因公出國(境)費支出按照省檢察院的通知要求略有減少。該項經費預算根據市外事辦批準的因公臨時出國(境)計劃,按照規定標準安排;主要是用于淮北市人民檢察院檢察長、副檢察長參加安徽省人民檢察院組織的因公出國境事宜。。經費使用嚴格執行《淮北市財政局 淮北市外事辦公室關于轉發<安徽省省直黨政機關因公臨時出國經費管理辦法>》的通知(財行〔2014327號)等相關規定。

(二)公務接待費支出15萬元,比2019年預算持平。原因主要是遵守黨的八項規定,公務接待費逐年減少。該項經費主要用于省檢察院各部門辦案人員和其他地市檢察系統辦案人員來我院公務接待支出。經費使用嚴格執行《關于進一步加強公務接待費管理的通知》(財行〔2018288號)等相關規定。

(三)公務用車購置及運行費支出15.50萬元,比2019年預算增加3萬元,增長24%。其中:公務用車運行費15.50萬元,比2019年預算增加3萬元,增長24%,增長原因主要是檢察工作業務量增加,為更好的保障辦案執勤用車,公務用車運行費略有增加;該項經費主要用于車改后保留的執法執勤車輛加油費、過路過橋費、車輛維修保養費等。公務用車購置費0萬元,比預算持平,原因主要是積極落實公務用車制度改革政策要求,無需購置車輛。該項經費主要用于購置執法執勤用車,我單位2020年無此項預算。

 

附件3      
2020年部門預算專項資金管理清單
  單位:萬元
單位名稱 項目名稱 金額 備注
  本表無數據    
       
       
       
       

說明:“淮北市人民檢察院沒有專項資金項目,本表無數據”。

 

 

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